| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219736 | 65097211343 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 318,656.70 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219737 | 6507215846 |
08006290002003210104 |
ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ | 154,500.00 | 08/09/2565 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219738 | 65097203617 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน หนองเสือ-ปากคลอง 13ที่ กม.31+300 จำนวน 1 งาน | 26,788.00 | 08/09/2565 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219739 | 65097088992 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบห้ามล้อ รถปิคอัพแบบตู้บรรทุกยี่่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 44-1214-20-7 | 15,850.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219740 | 65087600131 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน | 43,831.00 | 25/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219741 |
08006 |
วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ | 9,190.00 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219742 | 65097186413 |
|
ซื้อเสื้อสะท้อนแสง (ขนาดกว้าง ๒๐ นิ้ว ยาว ๒๔ นิ้ว) จำนวน ๑๐๐ ตัว | 98,000.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219743 | 65087477443 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารบริเวณชั้น 2 ภายในอาคารกองฝกอบรม สังกัดกองฝึกอบรม | 31,940.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219744 | 65087476896 |
08006290001002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนควบคุมระบบทางหลวง สังกัดสำนักแผนงาน | 7,480.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219745 | 65097152378 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 99,600.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219746 | 65087482660 |
08006290002002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง หมายเลข 4120-001-07582-59 , 4120-001-07552-59 , 4120-001-07578-59 สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม | 42,200.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219747 | 65097146466 |
|
ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 80 ตัว | 120,000.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219748 | 65097046945 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นตามแผนซ่อมบำรุงรักษาและบริการหล่อลื่นเครื่องจักรกลประจำปี 2565 | 205,576.00 | 08/09/2565 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219749 | 65097142912 |
|
ซื้อกรวยจราจร (ขนาดความสูง 70 ซม. ฐานกว้าง 35 ซม. x 35 ซม.) จำนวน 500 อัน | 260,000.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219750 | 65097043594 |
08006290002003110412 ,08006290002003110413 |
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 45,850.00 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
