| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219436 | - |
08006290002003210077 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 4,500.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219437 | 65097252304 |
08006290002003210077 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 445,400.00 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219438 | 65097242552 |
08006200042003220086 |
ปูน Repair Poly Motar จุ 25 กก. จำนวน 70 ถุง | 40,600.00 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219439 | 65097236486 |
08006290001003220029 |
ปูน Repair Poly Motar จุ 25 กก. จำนวน 50 ถุง | 29,000.00 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219440 | 65097256108 |
D65090255499 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/65/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,600.00 | 09/09/2565 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219441 | 65097242551 |
08006200043003220265 |
ปูน Repair Poly Motar จุ 25 กก. จำนวน 60 ถุง | 34,800.00 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219442 | 65097247749 |
08006290001003210580 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 99,510.00 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219443 | 65097245322 |
08006290001003210579 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 106,400.00 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219444 | 65097241454 |
08006200042003220470 |
เสื้อจราจรสะท้อนแสง ตาข่ายดำแถบสะท้อนแสงสีเขียว ฟรีไซด์ จำนวน 20 ตัว | 13,800.00 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219445 | 65097255741 |
08006290002003210798 |
ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 47 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/307 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 | 480,822.00 | 09/09/2565 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219446 | 65097241937 |
08006290001002000000 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 8,044.00 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219447 | 65097256165 |
08006290002003110275 |
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 309,600.00 | 08/09/2565 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219448 | 65097255741 |
08006290002003210798 |
ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 47 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/307 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 | 0.00 | 09/09/2565 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219449 | 650971820707 |
08006200043003220175 |
Paul Clamping jaws 9.2-12.7/1.5 mm. จำนวน 4 ชุด | 16,756.20 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219450 | 65097220468 |
08006290001003220040 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 19,920.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
