| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218311 |
|
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. (รุ่น 162 หลอด ชนิด 2 ดวง สีเหลือง) (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 13 ชุดๆละ 35,000 บาท | 455,000.00 | 09/08/2565 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218312 | 65097291495 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,865.00 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218313 | 65097340613 |
D65090339821 |
ซ่อมรถหมายเลข 46-0012-17-3 จำนวน 1 รายการ 319/-/65/42 | 150.00 | 13/09/2565 | 13/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 218314 | 65097292286 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,890.00 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218315 | 65037152884 |
0800629002410075 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อความสูง BARRIER CURB ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0303 ระหว่าง กม.124+410 - กม.124+541,ระหว่าง กม.125+644 - กม.125+975 และระหว่าง กม.126+000 - กม.126+700 ปริมาณงาน 2,324 เมตร | 499,660.00 | 08/03/2565 | 08/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 218316 | 65097281736 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,665.00 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218317 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙๖๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง | 34,070.40 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 218318 |
|
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 106,411.50 | 07/09/2565 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218319 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ | 39,975.00 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 218320 | 65097286464 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 750.00 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218321 | 65097284273 |
|
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,085.00 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218322 | 65097340772 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 8,720.00 | 13/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218323 | 65057357021 |
08006290002003210075 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ | 499,000.00 | 17/05/2565 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 218324 | 65097338697 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 211,282.20 | 13/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 218325 | 65097343737 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 11,965.00 | 13/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
