| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217036 | 65087714863 |
08006290002003210127 |
จ้างซ่อมแซมผิวจราจร | 487,200.00 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217037 | 65087669501 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ (ฝาปิดโคนเสาไฟฟ้า ขนาดกว้าง 9 ซม. สูง 41 ซม. (400 อัน)) | 152,000.00 | 26/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217038 | 65087638708 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ (โคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. วัสดุโพลีคาร์บอเนต พร้อมแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลล์ 12 แอมป์ หลอด LED SUPER BRIGHT ชนิดสว่างพิเศษ ขนาด 5 มม. จำนวน 200 ดวง พร้อมตะกร้าใส่กรวยยาง ขนาด 80 ซม.) | 186,000.00 | 25/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217039 | 65087606956 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (หมวกนิรภัยสีขาว พร้อมติดสติ๊กเกอร์ โลโก้ กรมทางหลวง พื้นสีขาว รายละเอียดสีดำ ข้อความ THONBURI สีน้ำเงิน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ชนิด ENGINEER GRADE) | 5,250.00 | 24/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217040 | 65087603002 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (หมุดสะท้อนแสง 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง) | 204,000.00 | 24/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217041 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,359 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 188,710.22 | 12/09/2565 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217042 | 65087573200 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ | 11,895.00 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217043 | 65087568081 |
08006290002002000000 |
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ | 16,050.00 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217044 | 65097498331 |
08006290002003110316 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 89,280.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217045 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 101,500.00 | 12/09/2565 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217046 | 65087559825 |
08006290002003210127 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 6,000 ลิตร ประจำเดือน สิงหาคม | 214,860.00 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217047 | 65087532031 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ (ฝาปิดโคนเสาไฟฟ้า ขนาดกว้าง 9 ซม. สูง 41 ซม.) | 114,000.00 | 22/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217048 | 65097503613 |
|
ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลหมายเลข 25-6948-16-1 | 5,300.00 | 28/10/2564 | 28/10/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 217049 | 65087521272 |
08006290002003210127 |
จ้างซ่อมผิวจราจร | 487,200.00 | 22/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217050 | 65097471657 |
08006290002003210099 |
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป (PREMIX) ขนาดจุ 20 กก. มอก. 371-2530 จำนวน 1,200 ถุง | 174,000.00 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
