| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216511 | 65097528672 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 93,000.00 | 19/09/2565 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216512 | 65097031245 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ | 61,579.00 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 216513 | 65097256537 |
08006200042003220458 |
จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,700.00 | 08/09/2565 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216514 | 65097530933 |
|
จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-14962-64 จำนวน 3 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,229.00 | 20/09/2565 | 20/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216515 | 65097488361 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2040 ตอบควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ที่กม.41+300 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) | 18,571.00 | 16/09/2565 | 16/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216516 | 65097530314 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 51,800.00 | 20/09/2565 | 20/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216517 | 65097488694 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กันทรวิชัย - บ้านขี ที่กม.19+120 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (งานบูรณะทรัพย์สิน) | 24,989.00 | 16/09/2565 | 16/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216518 | 65097525855 |
08006290002003110266 |
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง | 338,000.00 | 16/09/2565 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216519 | 65097526007 |
08006290002003110305 |
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | 25,800.00 | 19/09/2565 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216520 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 35 รายการ | 31,200.00 | 20/09/2565 | 28/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 216521 | 65097528286 |
08006290002003210062 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 99,600.00 | 20/09/2565 | 20/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216522 | 65097529966 |
|
ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6025-91-4 | 8,000.00 | 19/04/2565 | 19/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 216523 |
08006290002003210127 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 24,100.00 | 20/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 216524 | 65097471466 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 194,538.30 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 216525 |
08006290002002000000 |
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 7,800.00 | 20/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
