| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215821 | - |
08006290001003110250 |
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,800.00 | 20/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215822 | 65097486264 |
08006290001002000000 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 500 รีม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 57,500.00 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215823 | 65097481075 |
08006200042003220472 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป | 527,724.00 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215824 | 65097620457 |
08006 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการฯ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 39,200.00 | 23/09/2565 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215825 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร | 73,340.00 | 22/09/2565 | 22/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215826 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร | 73,340.00 | 22/09/2565 | 22/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215827 |
|
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 2กผ 29 กทม. | 5,189.50 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215828 |
|
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน 1ขต 9650 กทม. | 11,600.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215829 |
|
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน 9กบ 1193 กทม. | 11,600.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215830 |
|
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน 3กฌ 1193 กทม. | 12,000.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215831 |
|
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน 4กต 1193 กทม. | 11,600.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215832 | 65097617863 |
8004300000/00983 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6497-15-4 จำนวน 18 รายการ (งานเงินทุน) | 8,590.50 | 23/09/2565 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215833 | 65097621071 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานสารบรรณ | 17,970.00 | 23/09/2565 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215834 | 65097620018 |
08006290003003110124 ,08006290003003110135 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ระดับ 3-6 , เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน สทล.15 | 160,000.00 | 23/09/2565 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215835 | 65097620697 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองเข้าคลังพัสดุ | 49,950.00 | 23/09/2565 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
