| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215746 | 65097627350 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ | 33,875.00 | 22/09/2565 | 22/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215747 | 65097624312 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,655.00 | 23/09/2565 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215748 | 65097644937 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 194,690.00 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215749 |
0800620004203220195 |
วัสดุสำนกงาน จำนวน 3 รายการ | 18,100.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215750 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 138,848.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215751 | 65097600540 |
08006290001003220014 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 7,532.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215752 | 65097601179 |
08006200042003220606 ,08006200042003220195 ,08006200042003220293 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 29,996.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215753 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 99,500.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215754 |
08006290002003210127 |
น้ำมันแก็สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,000 ลิตร | 35,230.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215755 | 65097576915 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 174,982.10 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215756 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี | 6,400.00 | 23/09/2565 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215757 | 65097640169 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 16,200.00 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215758 | 65067302849 |
|
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฮแมท) บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.302+110 (แยกหนองสีงา) จำนวน 2 ต้น (16 ดวงโคม) | 306,704.80 | 16/06/2565 | 16/06/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215759 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ, หน่วยงานไฟฟ้า และหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย | 50,140.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215760 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง และหมวดทางหลวงแก่งกระจาน | 56,348.00 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
