| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215101 | 65017363135 |
|
ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เพื่อใช้กับเครื่องจักรและยานพาหนะในงานเงินทุนฯ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,831.00 | 24/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215102 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 303 | 246,260.00 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 215103 | 65097679798 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,560.00 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215104 | 65097679632 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 10,760.00 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 215105 | 65097677706 |
|
ขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัติโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)ในรูปแบบวิดีทัศน์ (VDO Clip) และอินโฟกราฟฟิก (Infographic) | 192,600.00 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 215106 | 65047206343 |
|
ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 78-6002-89-6 ยี่ห้อ HINO รุ่น FF177 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,600.00 | 05/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215107 | 65097682406 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 8,340.00 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215108 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ | 13,004.00 | 26/09/2565 | 30/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215109 | 65097605797 |
08006290002002000000 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 2,380 ลิตร | 83,966.40 | 23/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215110 | 65097682025 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 10,800.00 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215111 | 65097682322 |
|
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน 10 รายการ | 254,660.00 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 215112 | 65097682026 |
|
งานรื้อย้ายปรับปรุงเมน และระบบประปาภายในด่านฯ บ้านบึง และ ด่านฯ ห้วยใหญ่ | 372,559.66 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 215113 | 65097680609 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 65,102.01 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215114 | 65097650242 |
|
จ้างเช็คระบบทำความเย็นพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 คัน เพื่อจ้างซ่อมของเครื่องจักรหมายเลข 44-8691-08-2 | 5,900.00 | 02/08/2565 | 02/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215115 | 65097680221 |
08006290002002000000 |
จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 18 รายการ | 141,050.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
