| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214996 | 65097644118 |
|
จ้างเหมาบริการ | 6,634.00 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 214997 | 65097664179 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน | 34,890.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214998 | 65097685791 |
08006290002003210062 |
ซื้อหลักนำทางล้มลุกสีส้มสะท้อนติดแถบสะท้อนแสง DIAMOND GRADE DG2 ขนาด 3 นิ้ว 3 แถบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม.สูง 75ซม. จำนวน 140 อัน | 196,000.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214999 | 65097684687 |
08006290002003210062 |
ซื้อเหล็กกลมกลวง ขนาด 4นิ้ว ยาว 6.00ม. จำนวน 4 ท่อน | 15,468.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215000 | 65097683568 |
08006290002003210062 |
ซื้อไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์(สีเหลือง) ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ชุด | 99,000.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215001 | 65097662768 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ | 14,250.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215002 | 65097662662 |
08006290002003210282 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 281,883.34 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215003 | 65097684430 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 35,630.00 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215004 | 65097521570 |
08006290001003110240 ,08006290001003110237 ,08006290001003110234 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 491,000.00 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215005 | 65097599188 |
08006290002003110270 |
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 227,500.00 | 27/09/2565 | 29/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215006 | 65097697560 |
08006290003002000000 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องครัวอาคารสำนักงาน ชั้น 4 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร | 156,000.00 | 27/09/2565 | 28/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215007 | 65097697781 |
08006290002003210083 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) | 57,372.00 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 215008 | 65097661047 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 48,000.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215009 | 65097651142 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ | 10,200.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 215010 | 65097685128 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 36,347.00 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
