| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214741 | 65097745062 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 4,400.00 | 28/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 214742 | 65097675074 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 | 141,720.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214743 |
|
จ้างทำความสะอาด | 200,700.00 | 29/09/2565 | 28/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 214744 | 6509766716 |
|
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเเตอร์และพริ้นเตอร์ | 14,310.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214745 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 998 ลิตร | 34,969.92 | 28/09/2565 | 28/09/2565 | 28/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214746 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 998 ลิตร | 34,969.92 | 28/09/2565 | 28/09/2565 | 28/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214747 | 65097742628 |
|
ซื้อทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่ กม.23+450 - กม.23+550 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 175,490.00 | 29/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 214748 | 65097738947 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 14,580.00 | 28/09/2565 | 29/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214749 | 65097690819 |
08006290002002000000 |
จ้างเดินสาย Fiber Optic บริเวณแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 26,643.00 | 27/09/2565 | 27/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214750 | 65087775148 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 32,471.61 | 31/08/2565 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214751 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ | 39,790.00 | 20/09/2565 | 20/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 214752 | 65097687777 |
08006290002003210111 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ | 65,215.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214753 | 65097675598 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 31,790.00 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 214754 | 65097671673 |
08006200042003220472 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ | 122,000.00 | 16/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 214755 | 65097489587 |
08006290002003210111 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 129,565.34 | 19/09/2565 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
