| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213766 | 65057370329 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,900.00 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213767 | 65107114116 |
90909620012000000315 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ควบคุม 0100 ตอนชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 4 ระหว่าง กม.27+700 - กม.27+850 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 489,600.00 | 10/10/2565 | 11/10/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 213768 | 65107129673 |
|
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 285,360.00 | 11/10/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213769 | 65057254106 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,538.00 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213770 | 65107137888 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565) | 3,665.37 | เพิ่มเติม | |||||
| 213771 | 65057112652 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,245.00 | 06/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213772 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 | 31,319.50 | เพิ่มเติม | ||||||
| 213773 |
08006290002003210042 |
512/40/65/341 ลว. 5 ก.ค. 2565 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ | 11,000.00 | 05/07/2565 | 05/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213774 | 65057102936 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,124.00 | 06/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213775 | 65057064740 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,614.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213776 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 134,000.00 | 11/10/2565 | 11/10/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213777 |
08006290002003210042 |
512/35/65/340 ลว. 4 ก.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2,342 ลิตร | 105,413.42 | 04/07/2565 | 04/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213778 | 65107134917 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 44,273.89 | เพิ่มเติม | |||||
| 213779 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 494,700.00 | 11/10/2565 | 11/10/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213780 |
08006290002003210042 |
512/35/65/339 ลว. 4 ก.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3,935 ลิตร | 177,114.35 | 04/07/2565 | 04/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
