| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213151 | 64127228082 |
|
ซื้อบุ้งกี๋ ใบมีด จำนวน 7 รายการ | 17,730.00 | 15/12/2564 | 15/12/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 213152 | 65107198678 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 83,940.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 213153 | 65107198082 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 86,388.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 213154 | 65087311173 |
08006290002003210025 |
ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 39,890.00 | 11/08/2565 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 213155 | 64127168476 |
|
ซื้อใบมีด บุ้งกี๋ เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ | 17,730.00 | 13/12/2564 | 14/12/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 213156 | 64127181661 |
|
ซื้อใบมีด เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ | 17,730.00 | 13/12/2564 | 14/12/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 213157 | 65097665745 |
08006200042003220459 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงาน CONCRETE SLOPE PROTECTION และงาน SIDE DITCH LINING TYPE V CONCRETE DITCH AT HILL SIDE ระหว่าง กม.22+000 - กม.25+200 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 206,020.00 | 29/09/2565 | 26/09/2565 | 26/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 213158 | 65107189024 |
90909620012000000315 |
ซื้อซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,402.00 | 17/10/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213159 | 65097786234 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 26,999.78 | 29/09/2565 | 29/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 213160 | 64127277800 |
|
ซื้อใบมีด เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ | 43,330.00 | 13/12/2564 | 14/12/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 213161 | 64117468772 |
|
ซื้อยางรถ เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 6 ชุด | 32,400.00 | 25/11/2564 | 26/11/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 213162 | 64117484511 |
|
ซื้ออะไหล่ เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ | 14,700.00 | 25/11/2564 | 26/11/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 213163 | 65097759600 |
08006290002003210096 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 190,630.00 | 29/09/2565 | 29/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 213164 | 65097419070 |
- |
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 9,600.00 | 14/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 213165 | 65097758975 |
08006290002003210096 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 49,660.00 | 29/09/2565 | 29/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
