| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207106 | 65117126299 |
08006280002003210110 |
ซื้อโคมไฟสัญญาณจราจร แบบ 3 เบ้า (พร้อมไฟดวงโคม) | 74,000.00 | 07/11/2565 | 07/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 207107 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3229 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบัว - ด่านพุน้ำร้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.42+443 - กม.47+563 (เป็นตอน ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,012 เมตร) | 4,000,000.00 | 10/11/2565 | 10/11/2565 | 16/11/2565 | 28/11/2565 | 28/12/2565 | เพิ่มเติม | |
| 207108 | 65117158426 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0768-18-8 | 7,124.26 | 08/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 207109 | 65097641593 |
|
จ้างเหมากำจัดปลวกและหนูในพื้นที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ระยะเวลา 12 เดือน | 32,100.00 | 10/10/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 207110 |
|
จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันกันอันตรายข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอน ทองผาภูมิ - เจดีย์สามองค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.211+450 - กม.233+120 (เป็นตอน ๆ) ผลผลิต1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,340 เมตร) | 10,000,000.00 | 10/11/2565 | 10/11/2565 | 17/11/2565 | 09/12/2565 | 05/01/2566 | เพิ่มเติม | |
| 207111 | 65117192417 |
|
ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 908 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 3,178,000.00 | 10/11/2565 | 10/11/2565 | 22/11/2565 | 09/12/2565 | 29/12/2565 | เพิ่มเติม |
| 207112 | 65117146341 |
08006190013003220503 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง | 99,872.00 | 07/11/2565 | 08/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 207113 | 65117200877 |
|
จ้างซ่อมเครนยกของรถบรรทุกติดเครนพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน | 67,500.00 | 09/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 207114 | 65117200039 |
08006280002003210067 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 9,412.00 | 10/11/2565 | 10/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 207115 | 65117199866 |
|
ซื้อไดร์สตาร์ท จำนวน 1 ลูก | 24,800.00 | 09/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 207116 | 65097641593 |
|
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ระยะเวลา 3 เดือน | 109,800.00 | 10/10/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 207117 | 65117198876 |
|
วัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 13,200.00 | 09/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 207118 | 65117197993 |
|
ซื้อVALVE SAFETY จำนวน 1 ชุด | 18,500.00 | 09/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 207119 | 65117197138 |
|
ซื้อวาล์วแบ่งลมล้อ จำนวน 1 ชุด | 6,800.00 | 09/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 207120 | 65117190828 |
08006280002003210117 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 89,100.00 | 10/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
