| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206371 | 65117308294 |
08006280002003210063 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,770.00 | 16/11/2565 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 206372 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน9,000 ลิตร | 313,649.10 | 16/11/2565 | 16/11/2565 | 25/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 206373 | 65117309103 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 43,166.00 | 16/11/2565 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 206374 | 65117302711 |
08006280002003210084 |
ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/66/24 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 | 484,525.00 | 16/11/2565 | 16/11/2565 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 206375 | - |
0800628002002000000 |
จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ | 471.00 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 206376 | - |
0800628002002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-09241-58 จำนวน 1 รายการ | 500.00 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 206377 |
08006280002003210129 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 10,599.00 | 31/10/2565 | 31/10/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 206378 | 65117260266 |
08006190013003220502 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน หนองน้ำใส-ปางโก | 97,460.00 | 14/11/2565 | 15/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 206379 | 65107249801 |
|
การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว-ต้นพยอม ตอน1 ระหว่าง กม.32+750 - กม.41+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,929 ตร.ม.) | 3,164,000.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 206380 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 51 | 5,940.00 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 206381 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 50 | 16,200.00 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 206382 | 65117305104 |
08006280002003210038 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 161,000.00 | 15/11/2565 | 15/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 206383 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญใบในสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า 49 | 98,000.00 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 206384 | - |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะหมายเลข 23-6403-19-9 จำนวน 1 รายการ | 3,400.00 | 16/11/2565 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 206385 | - |
|
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ หมายเลข23-6470-21-1 จำนวน 2 รายการ | 3,750.00 | 16/11/2565 | 16/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
