| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205366 | 65117150146 |
08006290001003220024 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลืง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 210,832.00 | 07/11/2565 | 07/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205367 | 65117424850 |
|
จ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ บริเวณบ้านพันธุลี(คุ้มบุตาเสาร์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 169,018.48 | 24/11/2565 | 24/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205368 | 65117465651 |
08006280002003210086 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 470,800.00 | 24/11/2565 | 24/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205369 | 65117460811 |
0800600158 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,950.00 | 21/11/2565 | 21/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205370 | 65117370969 |
|
จ้างก่อสร้าง โครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1282+690.50,กม.1284+228,กม.1286+919 S/B,N/Bทางหลวงหมายเลข 408 ที่ กม.199+319 ทางหลวงหมาเลข 4145 ที่ กม.12+294 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 10 รายการ | 4,000,000.00 | 24/11/2565 | 15/12/2565 | 12/01/2566 | เพิ่มเติม | ||
| 205371 |
|
ซื้อ FAN (ใบพัดลม),หม้อน้ำ,COOLAN (GA) น้ำยาเติมหม้อน้ำ เพื่อซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6284-09-8 | 20,800.00 | 23/11/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 205372 | 65117643558 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ | 5,065.00 | 24/11/2565 | 24/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205373 | 65107343532 |
08006280001003220058 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 194,400.00 | 31/10/2565 | 31/10/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205374 | 65097526863 |
|
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3342 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.19+240 - กม.20+425 และ กม.22+375 - กม.22+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.460 กม.) | 25,000,000.00 | 19/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 205375 | 65117464322 |
08006280002003210097 |
จ้างเหมาทำป้ายอิงเจ็ทไวนิล จำนวน 1 รายการ | 2,800.00 | 24/11/2565 | 24/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205376 | 65117451560 |
08006280002003210141 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 8,534.00 | 24/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 205377 | 65117459546 |
08006280002003210097 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (ทก.2,3/66,ชฟ.3,11/66) | 69,806.00 | 24/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 205378 | 612/50/66/94 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ | 10,630.00 | 24/11/2565 | 24/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205379 | 65107343502 |
08006280001003220020 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 136,800.00 | 31/10/2565 | 31/10/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205380 | 612/-/66/93 |
|
จ้างเหมาบํารุงที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง รหัสงาน 21550 | 83,986.00 | 24/11/2565 | 24/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
