| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205126 |
|
จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง(HIGHWAY SHELTER)ทางหลวงหมายเลข2109 ตอนควบคุม 0100 ตอนคำแก่นคูณ-เขื่อนอุบลรัตน์ ที่กม.10+480(ด้านซ้ายทาง) | 182,000.00 | 25/11/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 205127 | 65117491069 |
|
65117491069 | 68,220.00 | 25/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 205128 | 65117236601 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,520.00 | 10/11/2565 | 11/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205129 | 65117236573 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,200.00 | 10/11/2565 | 11/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205130 | 65117236557 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,927.00 | 10/11/2565 | 11/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205131 | 65117236482 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 30,000.00 | 09/11/2565 | 10/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205132 | 65117236466 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,530.00 | 09/11/2565 | 10/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205133 | 65117487778 |
08006280002003210105 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 277,142.00 | 23/11/2565 | 23/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205134 | 65117236432 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,170.00 | 09/11/2565 | 10/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205135 | 65117484753 |
08006280002003210120 |
แผ่นสะท้อนแสงสีขาวชนิด High Intensity Prismatic Grade ขนาด 36" จำนวน 50 หลา | 99,500.00 | 25/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 205136 | 65117458416 |
08006280002003210046 |
ซื้อหมึกพิมพ์และชุดดรัม Brother จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 15,290.00 | 23/11/2565 | 23/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205137 | 65117236400 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,560.00 | 09/11/2565 | 10/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205138 | 65117484449 |
08006280002003210120 |
วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 99,240.00 | 25/11/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 205139 | 65117467710 |
08006280002003210105 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ | 130,428.00 | 22/11/2565 | 22/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 205140 | 65117236680 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักร งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,250.00 | 10/11/2565 | 11/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
