| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200821 | 65127496418 |
|
ซื้อวัสดยานพาหนะ หมายเลข 23-6376-19-0 จำนวน 3 รายการ | 7,700.00 | 27/12/2565 | 27/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200822 | 65127498505 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 79,000.00 | 27/12/2565 | 27/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200823 | 651214397330 |
08006280002003210132 |
จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน | 16,150.00 | 26/12/2565 | 27/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200824 | 65127404292 |
90909620012000000315 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 4 | 90,000.00 | 22/12/2565 | 23/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200825 | 65127256863 |
|
จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34LXXXT หมายเลข 25-7090-18-7 | 5,200.00 | 27/12/2565 | 27/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200826 | 65127376207 |
90909620012000000315 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โครงการฯ สาย 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 4 | 41,330.00 | 21/12/2565 | 22/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200827 | 65127496264 |
08006280002003210133 |
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00927-60 จำนวน 4 รายการ | 17,907.52 | 27/12/2565 | 27/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200828 | 65127470550 |
08006280001002000000 |
จ้างทำความสะอาดอาคารกองฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 75,600.00 | 23/12/2565 | 26/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200829 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 2 รายการ | 178,600.00 | 23/12/2565 | 23/12/2565 | 23/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200830 | 65127397391 |
08006280002003220165 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ สาย 2159 ตอน ชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ตอน 2 | 60,000.00 | 21/12/2565 | 22/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200831 |
08006280002003210110 |
จ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟ HM. ในทางหลวงหมายเลข 302 | 187,870.00 | 23/12/2565 | 23/12/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 200832 | 65127493265 |
- |
จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ | 12,500.00 | 26/12/2565 | 26/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200833 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 9,000 ลิตร | 313,167.60 | 23/12/2565 | 23/12/2565 | 23/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200834 | 65127376093 |
08006190013003220502 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก | 76,685.00 | 21/12/2565 | 22/12/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 200835 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ90 | 78,400.00 | 27/12/2565 | เพิ่มเติม | |||||
