| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190051 | 66027523412 |
08006280001003220057 |
ซื้อผ้าฟางเคลือบ (ซุปเปอร์) จำนวน 4 ผืน | 18,000.00 | 07/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190052 | 66027523192 |
08006190013003220553 |
ซื้อโฟม จำนวน 2 รายการ | 361,800.00 | 07/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190053 | 66037003928 |
08006190013003220500 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 312,480.00 | 01/03/2566 | 01/03/2566 | 01/03/2566 | เพิ่มเติม | ||
| 190054 | 66027523192 |
08006190013003220553 |
ซื้อโฟม จำนวน 2 รายการ | 361,800.00 | 07/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190055 | 66037008657 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 103,789.40 | 01/03/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190056 | 66027522458 |
08006280001003220027 |
ซื้อไฟกระพริบ SOLAR CELL จำนวน 16 ชุด | 64,000.00 | 07/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190057 | 66027522036 |
08006280002003210277 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 18,855.00 | 06/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190058 | - |
08006280002002000000 |
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 1,900.00 | 01/03/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190059 | 66037002348 |
08006280002003210038 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 409,080.00 | 22/02/2566 | 22/02/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 190060 | 66037008423 |
08006280002003210099 |
ซื้อหลักนำทางชนิดพับงอได้แถบสะท้อนแสง Diamond Grade สีเหลือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 60 ต้น | 84,000.00 | 28/02/2566 | 28/02/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 190061 | 66027521646 |
08006280001002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 15,610.00 | 03/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190062 | 66027521283 |
08006190013003220514 |
ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 300 มัด | 64,500.00 | 03/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190063 | 66037004052 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 168,500.00 | 24/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190064 | 66027521046 |
08006280001003220028 |
ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 200 มัด | 43,000.00 | 03/02/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 190065 | 66027553317 |
08006280002003210042 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 8,640.00 | 27/02/2566 | 27/02/2566 | เพิ่มเติม | |||
