| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๖๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ | 19,902.00 | 10/07/2567 | 10/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 1802 | 66129014985 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ | 18,850.00 | 04/12/2566 | 04/12/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 1803 | 67079217075 |
|
จ้างซ่อมระบบเบรคพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ จำนวน 1 คัน รถหมายเลข 74-6092-09-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,281.80 | 10/07/2567 | 10/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 1804 | 67079267914 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495,000.00 | 11/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 1805 |
|
ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ ขนาด 24" จำนวน 50 เมตร 319/60/67/223 | 17,500.00 | 11/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 1806 | 67079253057 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะหมายเลข 25-7082-17-2 และ 25-2999-16-1 ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34LXXXS จำนวน 2 รายการ | 5,150.00 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 1807 | 67079251504 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะหมายเลข 21-66041-15-2 ยี่ห้อ ISUZU -MU-X 2.5 DVD A/T 4*2, หมายเลข 44-0259-17-4 ยี่ห้อ ISUZU-TFR87JEQN3 หมายเลข 46-6912-14-2 ยี่ห้อ ISUZU-NPR75HXXXQ | 11,800.00 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 1808 | 67079256651 |
|
ซื้อหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 70 ลบ.ม. | 43,400.00 | 11/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 1809 | 67079051651 |
|
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจร (Improvement of Surface) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.๑๑+๕๐๐ RT. บริเวณลานจอดรถใต้ทางต่างระดับร่มเกล้า ปริมาณงานรวม ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. | 2,785,526.87 | 11/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 1810 | 67079261646 |
0800600138 |
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ | 18,210.00 | 11/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 1811 | 67079267179 |
08006650006003210147 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 246,800.00 | 11/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 1812 | 67079254127 |
08006650006003210160 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( 15 รายการ) จำนวน 1 งาน | 8,240.00 | 09/07/2567 | 09/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 1813 | 66119531074 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ | 6,290.00 | 30/11/2566 | 30/11/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 1814 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 319/40/67/225 | 22,227.00 | 11/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 1815 | 67079263519 |
- |
จ้างซ่อม เปลี่ยนคลอย์เย็น แว๊ค น้ำยาแอร์ ยกลื้อคอนโซน ฟิลเตอร์กรองฝุ่น ล้างทำความสะอาดแผงคลอย์ร้อน รถหมายเลข 44-1105-20 จำนวน 1 งาน | 7,500.00 | 11/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
