| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180061 | 66059449703 |
08006280002003210086 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 48,000.00 | 23/05/2566 | 23/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180062 | 66059415151 |
08006280002003210052 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.80-2517 จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 25,000.00 | 24/05/2566 | 24/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180063 | 66059449108 |
08006280002003210097 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) | 488,750.00 | 26/05/2566 | 26/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180064 | 66059449319 |
0800628002003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 43,530.00 | 26/05/2566 | 26/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180065 | - |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,400.00 | 25/05/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 180066 | - |
|
ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,190.00 | 25/05/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 180067 | 66059320056 |
|
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 8 เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์ 2 คัน หมายเลข 44-1209-20-0 ,44-1210-20-3 | 32,800.00 | 26/05/2566 | 26/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180068 | 66059300109 |
|
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docuprint CP305d หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-00210-58R | 17,856.00 | 26/05/2566 | 29/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180069 | - |
08006280002002000000 |
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข 7440-005-012371-60 จำนวน 2 รายการ | 1,450.00 | 26/05/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 180070 | 66059279908 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้กับรถ 2 คัน หมายเลข 21-6475-13-0 และ 44-1202-20-3 | 6,440.00 | 26/05/2566 | 29/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180071 |
|
ประกาศขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-9A ในเขตพื้นที่ของแขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 6774.26 ลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 25/05/2566 | เพิ่มเติม | |||||
| 180072 | 66059397100 |
08006280002003210141 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,920.00 | 25/05/2566 | 25/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180073 | 66059396237 |
08006280002003210141 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,159.00 | 25/05/2566 | 25/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180074 | 66059394792 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 123,320.00 | 24/05/2566 | 24/05/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 180075 | 65117236053 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 85,560.00 | 14/11/2565 | 14/11/2565 | เพิ่มเติม | |||
