| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176026 | 66069241887 |
|
ซื้ออะไหล่และไส้กรองยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 1 งาน | 11,800.00 | 14/06/2566 | 14/06/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176027 | 66069593318 |
08006280001003220057 |
ซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 2 รายการ | 62,280.00 | 14/06/2566 | 14/06/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176028 | 66079053310 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 84,642.00 | 04/07/2566 | 04/07/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176029 | 660614372097 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 3 เดือน กค-กย 66 | 39,900.00 | 22/06/2566 | 22/06/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176030 | 66079032258 |
080066500001000000 |
ซื้อวัสดุเขื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 208,928.20 | 30/06/2566 | 30/06/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176031 |
|
ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2) | 0.00 | 04/07/2566 | 04/07/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 176032 | 66079042880 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 97,500.00 | 04/07/2566 | 04/07/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176033 | 66079046199 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 450 ลิตร | 16,218.00 | 04/07/2566 | 07/07/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176034 | 66069591620 |
08006280001003220029 |
ซื้อกรวยยางสีส้ม จำนวน 50 อัน | 32,500.00 | 13/06/2566 | 13/06/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176035 | 66069467889 |
|
แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0101 ตอน มหาสารคาม-หนองขอน ระหว่าง กม.3+731-กม.3+803 RT. | 4,476,000.00 | 03/07/2566 | 03/07/2566 | 07/07/2566 | 24/07/2566 | 16/08/2566 | เพิ่มเติม |
| 176036 | 66077000947 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) | 5,928.90 | เพิ่มเติม | |||||
| 176037 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ | 16,300.00 | 04/07/2566 | เพิ่มเติม | |||||
| 176038 | 66079056355 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 13,650.00 | 30/06/2566 | 30/06/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 176039 | 66079028019 |
08006280002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 5,650.00 | 03/07/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 176040 | 432/ช/66/287 |
08006280002002000000 |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิ.ย. 66 (แขวงฯ) | 2,500.00 | 03/07/2566 | เพิ่มเติม | ||||
