| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171541 | 66089227650 |
08006280002003210086 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,000.00 | 10/08/2566 | 10/08/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 171542 | 66089166489 |
08006280002003210120 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 6,358.00 | 08/08/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 171543 | 66089029639 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานทาสีสะพาน และแบริเออร์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔ (๐๕๐๒) ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ระหว่าง กม.๑๕๗+๔๐๐ - กม.๑๕๘+๗๗๐ และ กม.๑๕๗+๙๒๓ - กม.๑๕๘+๘๐๐ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่ายาง | 268,120.00 | 03/08/2566 | 03/08/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 171544 | 66089166065 |
08006280002003210120 |
เทปพันสายไฟ จำนวน 541 ม้วน | 29,755.00 | 08/08/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 171545 | 66089225272 |
08006 |
66089225272 ลว. 11 ส.ค. 2566 จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ | 7,400.00 | 11/08/2566 | 11/08/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 171546 | 66089214354 |
|
จ้างวัสดุจราจร ติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์และป้าย | 450,000.00 | 08/08/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 171547 | 66089221915 |
08006280002002000000 |
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 36 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,565.00 | 11/08/2566 | 11/08/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 171548 | 66089176498 |
08006280002003210141 |
จ้างเหมาทาสีเกาะกลางด้วยสีน้ำอะคริลิคกึ่งเงา(สีเขียว) ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.0+400-กม.4+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,819 SQ.M.) | 498,284.60 | 09/08/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 171549 | 66089226334 |
0800600163 |
ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 53 ชิ้น | 20,670.00 | 07/08/2566 | 07/08/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 171550 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 85 Ah จำนวน 5 ลูก | 17,500.00 | 11/08/2566 | เพิ่มเติม | |||||
| 171551 | 66037243994 |
08006190013003200001 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 25,265.00 | 09/03/2566 | 10/03/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 171552 | 66089099975 |
08006280002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 5,115.00 | 04/08/2566 | 04/08/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 171553 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 23,727.00 | 09/08/2566 | เพิ่มเติม | |||||
| 171554 | 66079625055 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๑,๑๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยอำนวยความปลอดภัย และงานไฟฟ้า | 35,387.00 | 27/07/2566 | 27/07/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 171555 | 66037138810 |
08006280001003220001 |
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ | 25,727.00 | 08/03/2566 | 09/03/2566 | เพิ่มเติม | |||
