| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167116 | 66099116834 |
08006280002003210086 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,000.00 | 05/09/2566 | 05/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167117 | 66099003449 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 14,615.00 | 01/09/2566 | 02/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167118 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน | 21,931.00 | 29/08/2566 | 30/08/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 167119 | 66099025798 |
08006660014400000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 64,910.00 | 05/09/2566 | 05/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167120 | 66099115964 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 77,420.00 | 01/09/2566 | 01/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167121 | 66099028044 |
08006662845100000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 117,500.00 | 05/09/2566 | 05/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167122 | 66089441090 |
08006280002003210141 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางและสองข้างทางทล.2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี กม.402+070 - กม.449+464 ทล.2021 ทล.2 ตอน อุดรธานี - น้ำสวย กม.459+350 - กม.486+306 (เป็นช่วงๆ) ทล.2021 ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู ระหว่าง กม.0+430 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) ทล.210 ตอน อุดรธานี | 499,275.00 | 21/08/2566 | 21/08/2566 | 21/08/2566 | เพิ่มเติม | ||
| 167123 | 66099115463 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 31,130.00 | 05/09/2566 | เพิ่มเติม | ||||
| 167124 | 66099025877 |
08006662845100000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 234,880.00 | 05/09/2566 | 05/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167125 | 66099010957 |
0800628000300200000 |
จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่พักประชาชน แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลผลิตที่ 2 สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 95,000.00 | 30/08/2566 | 30/08/2566 | 30/08/2566 | เพิ่มเติม | ||
| 167126 | 66099115174 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 gsm. จำนวน 500 รีม | 70,000.00 | 06/09/2566 | 06/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167127 | 66089478710 |
08006280002003210141 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 11,530.00 | 18/08/2566 | 19/08/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167128 | 66099014095 |
08006280002003210071 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,960.00 | 01/09/2566 | 01/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167129 | 66089631677 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 4 รายการ | 76,075.00 | 29/08/2566 | 30/08/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 167130 | 66099026354 |
08006662845100000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 265,170.00 | 05/09/2566 | 05/09/2566 | เพิ่มเติม | |||
