| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร | 90,400.00 | 02/04/2569 | 624/ซ.69/178 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) |
|
| 1457 | ซื้อยางนอกหน้า 120/70 ZR17 Pirelli Angel GT และยางหลัง 180/55 ZR17 Pirelli Angel GT ของรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0454-20 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 27/03/2569 | 260/30/ก/69/11 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 1458 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ | 41,220.00 | 02/04/2569 | 413/60/69/125 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 1459 | ซื้อน้ำมันดีเซล ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 313/35/080/69 ลว.1 เมษายน 2569 | 250,000.00 | 01/04/2569 | 313/35/080/69 | แขวงทางหลวงปัตตานี |
|
| 1460 | จ้างเหมางานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 199,880.00 | 02/04/2569 | 612/-/69/196 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 1461 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรั้ว สำนักงานทางหลวงที่ 9 | 24,304.60 | 02/04/2569 | 630/-/69/73 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 |
|
| 1462 | จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,400.00 | 02/04/2569 | 448/-/69/171 | แขวงทางหลวงอ่างทอง |
|
| 1463 | ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเลขที่ 150 | 360,000.00 | 02/04/2569 | 425/60/69/150 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 1464 | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0454-20 จำนวน 3 รายการ | 5,600.00 | 27/03/2569 | 260/ก/69/51 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 1465 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 43,570.00 | 02/04/2569 | 448/60/69/170 | แขวงทางหลวงอ่างทอง |
|
| 1466 | จ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ระหว่าง กม.53+680 - กม.79+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 366,518 ตร.ม. | 183,259.00 | 02/04/2569 | 413/จ/69/124 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 1467 | ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 122,589.90 | 02/04/2569 | 612/35/69/195 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 1468 | ซื้อ HOT MIX จำนวน 24 ตัน 319/60/69/158 | 84,000.00 | 02/04/2569 | 319/60/69/158 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) |
|
| 1469 | ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 245,179.80 | 02/04/2569 | 612/35/69/194 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 1470 | ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ | 81,600.00 | 02/04/2569 | 551/60/69/21 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
