| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120766 | ซื้อพรมไวนิล ขนาด 1.20 x 6.00 ม. จำนวน 1 ม้วน | 9,000.00 | 23/09/2562 | 312/40/62/309 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 120767 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 39,775.00 | 24/09/2562 | 5136062411 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 120768 | ซื้อวัสดุงานบ้าน | 4,000.00 | 12/09/2562 | 5135062410 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 120769 | จ้างเหมาบริการ | 2,800.00 | 13/09/2562 | 513-62412 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 120770 | งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.62+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง | 845,000.00 | 23/09/2562 | สส 40/2562 | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม |
|
| 120771 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 409,650.00 | 19/09/2562 | ผอพ/จ/ค/74/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 | กองการพัสดุ |
|
| 120772 | ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง | 15,000.00 | 13/09/2562 | ผอพ/จ/ค/68/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 | กองการพัสดุ |
|
| 120773 | ซื้อรถเข็นของ จำนวน 1 ตัว | 3,200.00 | 11/09/2562 | ผอพ/จ/ค/66/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 | กองการพัสดุ |
|
| 120774 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 140,400.00 | 16/09/2562 | ผอพ/จ/ค/71/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 | กองการพัสดุ |
|
| 120775 | น้ำมันดีเซล จำนวน 5,134 ลิตร | 137,773.97 | 23/09/2562 | 551/35/62/31 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 120776 | น้ำมันดีเซล จำนวน 3,866 ลิตร | 103,746.43 | 23/09/2562 | 551/35/62/30 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 120777 | วัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ | 53,618.00 | 23/09/2562 | 551/40/62/269 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 120778 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ | 63,490.00 | 23/09/2562 | 551/60/62/267 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 120779 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 72,500.00 | 23/09/2562 | 551/60/62/268 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 120780 | ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ | 20,700.00 | 23/09/2562 | 551/60/62/266 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
