| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๘+๘๐๐ - กม.๑๐+๓๐๐ และ กม.๑๖+๘๐๐ - กม.๑๘+๘๐๐ | 8,033,654.00 | 23/02/2569 | ศกจ.(eb)/20/2569 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 107 | ซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ | 31,875.30 | 02/02/2569 | 756/69/137 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) |
|
| 108 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งาน BLOCK SODDING ปริมาณงาน ๔,๑๔๐ SQ.M. ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๑๘+๘๐๐ - กม.๒๐+๙๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 91,080.00 | 20/02/2569 | 158-4.1/60/69/2 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี |
|
| 109 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑,๓๗๐ ลิตร ๔๒,๔๙๗.๔๐ | 42,497.40 | 02/03/2569 | 515/35/69/161 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) |
|
| 110 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ | 21,620.00 | 04/03/2569 | 3235069/83 | แขวงทางหลวงกระบี่ |
|
| 111 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,170.00 | 04/03/2569 | 330/40/69/26 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 112 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 179,824.20 | 04/03/2569 | 430356955 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 |
|
| 113 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า เต้ารับฝังพื้น จำนวน 14 ชุด เพื่อใช้งานห้องประชุมไกลกังวล (ส่วนไฟฟ้า) | 37,800.00 | 04/03/2569 | 330/45/69/25 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 114 | ซื้อโถชักโครกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล | 11,000.00 | 04/03/2569 | 330/60/69/24 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 115 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ | 454,215.00 | 04/03/2569 | 630/35/69/43 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 |
|
| 116 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานสารบรรณ | 58,800.00 | 04/03/2569 | 330/40/69/23 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 117 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 271,373.40 | 04/03/2569 | 635/35/69/138 | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด |
|
| 118 | ซื้อยาง รถหมายเลข 44-0592-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 04/03/2569 | 644/30/69/049 | แขวงทางหลวงนครพนม |
|
| 119 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | 6,306.00 | 04/03/2569 | 444/40/69/138 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี |
|
| 120 | จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6739-08-4 จำนวน 1 คัน | 8,280.00 | 04/03/2569 | 3230069/73 | แขวงทางหลวงกระบี่ |
|
