| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72991 | 512/30/68/26 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70R15 จำนวน 4 เส้น ลว.4/2/68 | 14,600.00 | 04/02/2568 | 512/30/68/26 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 72992 | 512/30/68/25 ซื้อยางนอก-ใน-รองคอ ขนาด 7.50-16 จำนวน 6 ชุด ลว.4/2/68 | 48,150.00 | 04/02/2568 | 512/30/68/25 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 72993 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 494,750.00 | 28/02/2568 | 445/60/186/68 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) |
|
| 72994 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 78,080.00 | 28/02/2568 | 445/40/185/68 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) |
|
| 72995 | งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำและวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง | 5,000,000.00 | 20/02/2568 | - | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 72996 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 33,840.00 | 28/02/2568 | 323/60/68/136 | แขวงทางหลวงกระบี่ |
|
| 72997 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,900.00 | 28/02/2568 | 635/บี/70/68/3 | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด |
|
| 72998 | จ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทล.102 ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+475 | 50,000,000.00 | 28/02/2568 | ebสท/56/2568 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 72999 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 136,400.00 | 28/02/2568 | 621/85/68/97 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 73000 | จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี2568 รหัสงาน 21325 งานอุโมงค์ทางรถยนต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอนขอนแก่น-หินลาด ระหว่างกม.337+126-กม.338+161 | 32,500.00 | 28/02/2568 | 621/จ/68/96 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 73001 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 54,513.90 | 28/02/2568 | 437/35/68/239 | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 |
|
| 73002 | จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.453+066 - กม.457+029 (เป็นแห่งๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,556.00 | 28/02/2568 | 523/-/68/173 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
| 73003 | จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากไม่สามารถเปิดใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,500.00 | 28/02/2568 | 153/-/68/14 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 73004 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 7,460.00 | 28/02/2568 | 328/40/68/83 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
|
| 73005 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,560.00 | 28/02/2568 | 153/40/68/75 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
