| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63181 | ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2256 ตอน หนองน้ำใส-ปางโก | 291,600.00 | 22/04/2568 | 153/35/68/33 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 63182 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน หนองน้ำใส-ปางโก | 96,300.00 | 22/04/2568 | 153/60/68/34 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 63183 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 14,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 450,898.00 | 22/04/2568 | - | สำนักงานทางหลวงที่ 17 |
|
| 63184 | จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ | 13,600.00 | 17/04/2568 | 419/-/68/160 | แขวงทางหลวงธนบุรี |
|
| 63185 | จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สิน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.7+500 ทางหลัก ด้านขวาทาง | 36,834.10 | 31/03/2568 | 419/-/68/146 | แขวงทางหลวงธนบุรี |
|
| 63186 | จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยว (ต้นไม่มีหมายเลข) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3524 ตอน นครปฐม - ลาดปลาเค้าที่ กม.1+190 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 85,725.00 | 22/04/2568 | 336/-/9/2568 | แขวงทางหลวงนครปฐม |
|
| 63187 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 370,250.00 | 22/04/2568 | 328/60/68/116 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
|
| 63188 | วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ต.63 แบบไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 60 x 75 ซม. พร้อมเสาเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม. ชนิดแผ่นสะท้อนแสง Very High Intensity Grade แบบที่ 11 พร้อมติดตั้ง) | 476,000.00 | 31/03/2568 | 419/60/68/147 | แขวงทางหลวงธนบุรี |
|
| 63189 | จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,700.00 | 22/04/2568 | 612/-/68/279 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 63190 | วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ | 18,900.00 | 22/04/2568 | 533/90/336/68 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 |
|
| 63191 | ซื้อแบตเตอรี่โดรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 35,600.00 | 22/04/2568 | 612/85/68/278 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 63192 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองการเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ถึงเดือนกรกฎาคม 2568 | 124,500.00 | 22/04/2568 | กจ.1/- | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 63193 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 476,690.00 | 22/04/2568 | 612/45/68/277 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 63194 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 29,910.65 | 22/04/2568 | 426/35/68/160 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 63195 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ | 60,990.00 | 22/04/2568 | 639/สม/85/68/70 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
