| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51706 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ | 75,860.00 | 13/05/2568 | 551/60/68/135 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 51707 | ซื้อแบริเออร์พลาสติกชนิดเติมน้ำขนาด 50 x 100 x 80 ซม.จำนวน 128 อัน | 499,200.00 | 13/05/2568 | 314/60/68/183 | แขวงทางหลวงพัทลุง |
|
| 51708 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 70,800.00 | 15/05/2568 | 426/60/68/178 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 51709 | จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ระหว่าง กม.157+090 - กม.157+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 7,000,000.00 | 15/05/2568 | 1 นร. 43/2568 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
| 51710 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถยนต์เลขที่ 336/งท/30/88/68 ลว. 13 พฤษภาคม 2568 | 14,800.00 | 14/05/2568 | เลขที่ 336/งท/30/88/68 ลว. 13 พฤษภาคม 2568 | แขวงทางหลวงนครปฐม |
|
| 51711 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด ดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร | 261,760.00 | 15/05/2568 | 535/35/68/286 | แขวงทางหลวงพะเยา |
|
| 51712 | ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุุ่ม - มัญจาคีรี) | 291,420.00 | 13/05/2568 | 15435066850 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 51713 | จ้างซ่อมทรัพย์สินกรณีถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ขจ - 5825 กรุงเทพมหานคร ชนทรัพย์สินของ กรมทางหลวงเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0701 ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ที่ กม.439+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 57,700.00 | 15/05/2568 | 332/-/255/2568 | แขวงทางหลวงชุมพร |
|
| 51714 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,300.00 | 14/05/2568 | 633/-/68/281 | แขวงทางหลวงยโสธร |
|
| 51715 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 56,760.00 | 15/05/2568 | 426/60/68/177 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 51716 | ซื้อวัสดุก่อสร่าง (หิน) จำนวน 1 รายการ | 60,000.00 | 16/05/2568 | 634/60/217/68 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 51717 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 100,182.00 | 15/05/2568 | 426/40/68/176 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 51718 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,995.00 | 14/05/2568 | 633/60/68/280 | แขวงทางหลวงยโสธร |
|
| 51719 | ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 52,644.00 | 14/05/2568 | กองฝึกอบรม |
|
|
| 51720 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,800.00 | 14/05/2568 | 421/30/68/49 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
