| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39601 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร | 65,200.00 | 01/07/2568 | 640/35/68/39 | สำนักงานทางหลวงที่ 3 |
|
| 39602 | งานจ้างเหมาทำการงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 101 ระหว่าง กม.77+083 - กม.77+91 | 15,000,000.00 | 21/08/2568 | สท/88/2568 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 39603 | ซื้อวัสดุจราจร แบริเออร์ กำแพงน้ำพลาสติกสีส้ม น้ำหนัก 12 กิโลกรัม ขนาด 104x52x80 ซม. จำนวน 128 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,200.00 | 19/08/2568 | 537/60/68/379 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 39604 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 25 รายการ | 496,370.00 | 21/08/2568 | 626/45/ซ/288/2568 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 39605 | ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๙๖๔.๖๙๑ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน) (เงินกันเหลื่อมปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 448,944.00 | 14/06/2568 | ศลป.(ม.2)/53/2568 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 39606 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,505.00 | 20/08/2568 | 524/60/252/2568 | แขวงทางหลวงลำพูน |
|
| 39607 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 355,140.00 | 21/08/2568 | 444/40/68/397 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี |
|
| 39608 | งานจ้างเหมาทำการงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ฯ ทล.102 ระหว่าง กม.58+350 - กม.60+025 | 15,000,000.00 | 21/08/2568 | สท/86/2568 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 39609 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,674.00 | 20/08/2568 | คค 06115.2/60/1229/2568 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 39610 | ซื้อหลอดโซเดียมความดันไอสูง HPS 250 W มอก.1955-2551 จำนวน 110 หลอด | 121,000.00 | 21/08/2568 | 423/45/68/282 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 39611 | จ้างล้างแอร์ ตรวจเช็คน้ำยาแอร์และระบบไฟ จำนวน 7 เครื่อง | 7,700.00 | 27/06/2568 | 640/-/68/67 | สำนักงานทางหลวงที่ 3 |
|
| 39612 | จัดซื้อ STAR AIRE แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36100 BTU รุ่น CR - 365A/DCR5 - 1201 220 V จำนวน 2 ชุด | 85,160.00 | 20/08/2568 | 511/20/68/382 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 39613 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ | 45,292.00 | 24/06/2568 | 640/40/68/64 | สำนักงานทางหลวงที่ 3 |
|
| 39614 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,980.00 | 20/08/2568 | คค 06115.2/60/1230/2568 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 39615 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,250.00 | 18/08/2568 | 537/60/68/373 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
