| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359671 | จ้างเหมาทำการงานซ่อมคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง 5+000-กม.7+700 (ทางหลัก ขาเข้า กทม. เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 2 ทางใน Interchang แก่งคอย ที่ กม.11+339 (ขาเข้า กทม.เป็นช่วงๆ) | 995,500.00 | 20/03/2562 | สบ.(E)/13/2562 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 359672 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 97,000.00 | 21/03/2562 | 634/60/186/62 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 359673 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ | 78,820.00 | 21/03/2562 | 634/60/185/62 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 359674 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 17,842.00 | 06/03/2562 | 328/35/62/96 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
|
| 359675 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 51,200.00 | 12/03/2562 | 328/60/62/99 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
|
| 359676 | งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32,347,3412,3477 ปริมาณงาน 66.83 ตร.ม. | 353,000.00 | 05/02/2562 | 413/จ/62/1 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 359677 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 48,280.00 | 13/03/2562 | 328/60/62/100 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
|
| 359678 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 28,380.00 | 15/03/2562 | 328/60/62/101 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
|
| 359679 | ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ | 10,700.00 | 20/03/2562 | 623/85/62/225 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 359680 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 40,200.00 | 18/03/2562 | 328/60/62/102 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
|
| 359681 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 11,600.00 | 06/03/2562 | 423/45/62/128 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 359682 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 7,000.00 | 19/03/2562 | 153/-/62/19 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 359683 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 190,000.00 | 18/03/2562 | 328/60/62/103 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) |
|
| 359684 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 7,150.00 | 21/03/2562 | 555/40/62/41 | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) |
|
| 359685 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา | 13,650.00 | 19/03/2562 | 153/40/62/53 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
