| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32626 | จ้างเหมาทาสีน้ำโพลิเมอร์สะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.0+790, กม.1+581, กม.3+065, กม.4+995, กม.5+576 และ กม.6+088 ปริมาณงาน 3,650 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 485,450.00 | 28/02/2568 | 417/-/68/79 | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
|
| 32627 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 74,500.00 | 16/09/2568 | 557/60/68/399 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 |
|
| 32628 | จ้างจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประจำปี 2568 | 150,000.00 | 15/09/2568 | 260/จ./68/237 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 32629 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 57,450.00 | 16/09/2568 | 621/40/68/279 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 32630 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,960.00 | 16/09/2568 | 557/40/68/399 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 |
|
| 32631 | ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวน 30 ตัว | 146,300.00 | 16/09/2568 | 413/40/68/314 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 32632 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 29,250.00 | 16/09/2568 | 621/60/68/278 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 32633 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 21,469.00 | 16/09/2568 | 621/40/68/277 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 32634 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,900.00 | 16/09/2568 | 557/40/68/403 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 |
|
| 32635 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 8,070.00 | 16/09/2568 | 621/40/68/276 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 32636 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ดีเซล B7) | 289,381.50 | 16/09/2568 | 621/35/68/275 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
| 32637 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 17,440.00 | 12/09/2568 | 413/60/68/42 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 32638 | จ้างเหมาถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว และ บริเวณ Ramp วงแหวนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ปริมาณงาน 164,315 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 108,557.50 | 28/02/2568 | 417/-/68/78 | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
|
| 32639 | ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง-แม่ทะลาย ระหว่าง กม.30+893-กม.32+175 ปริมาณงาน 22,891 ตร.ม. | 15,000,000.00 | 17/09/2568 | ชม.3/56/2568 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 |
|
| 32640 | ค่าจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนคอยล์เย็น+เติมน้ำยาแอร์ จำนวน 1 รายการ | 5,500.00 | 03/09/2568 | 447/งท/-/68/67 | แขวงทางหลวงอุทัยธานี |
|
