| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304126 | ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ | 8,400.00 | 24/07/2563 | 422/60/63/390 | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 |
|
| 304127 | ซื้อกรวยยางสีส้มติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดสูง 45 x 45 x 80 ซม. | 32,000.00 | 24/07/2563 | 422/60/63/389 | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 |
|
| 304128 | ซื้อหินฝุ่น จำนวน 610 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.89+600 | 192,150.00 | 24/07/2563 | 718/หส/60/63/151 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) |
|
| 304129 | จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ -แผงพาวเวอร์ TA 3010i เครื่องหมายเลข 7430-005-00795-58 | 7,500.00 | 01/07/2563 | 423/-/63/246 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 304130 | ซื้อหินคลุก | 32,500.00 | 01/07/2563 | 423/60/63/245 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 304131 | จ้างเหมางานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ระหว่าง กม.186+000 - กม.193+500 ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร | 81,000.00 | 24/07/2563 | 317/-/63/213 | แขวงทางหลวงนราธิวาส |
|
| 304132 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 206,190.00 | 23/07/2563 | 718/35/63/น/81 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) |
|
| 304133 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ | 8,446.00 | 09/07/2563 | 423/40/63/259 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 304134 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 36,580.00 | 24/07/2563 | 533/60/421/63 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 |
|
| 304135 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 49,440.00 | 03/07/2563 | 423/60/63/256 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 304136 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 15,305.00 | 02/07/2563 | 423/60/63/253 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 304137 | ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี ถุงละ 5 กก. | 48,150.00 | 15/06/2563 | 423/60/63/229 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 304138 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 495,050.00 | 24/07/2563 | 428/60/63/245 | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 |
|
| 304139 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ | 222,300.00 | 24/07/2563 | 428/45/63/246 | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 |
|
| 304140 | จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน | 1,590.00 | 01/07/2563 | 423/-/63/247 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
