| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298846 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 128,220.00 | 10/09/2563 | 440/35/261/63 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 |
|
| 298847 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 0.00 | 09/09/2563 | 440/35/260/63 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 |
|
| 298848 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 64,230.00 | 09/09/2563 | 440/35/259/63 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 |
|
| 298849 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 80,200.00 | 01/09/2563 | 423/60/63/315 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 298850 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,200.00 | 08/09/2563 | 440/-/254/63 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 |
|
| 298851 | จ้างเหมา ทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.37+848 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 34,227.00 | 11/09/2563 | 411/-/63/408 | แขวงทางหลวงกรุงเทพ |
|
| 298852 | จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-0036-61-3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 650.00 | 11/09/2563 | 514/-/63/108 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 298853 | จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลงานจัดการจราจร ทางหลวงหมายเลข 351 จำนวน 1 แห่ง | 15,000.00 | 11/09/2563 | 411/-/63/409 | แขวงทางหลวงกรุงเทพ |
|
| 298854 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 200 รีม | 20,544.00 | 27/08/2563 | 423/40/63/311 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 298855 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,440.00 | 11/09/2563 | 514/30/63/107 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 298856 | จ้างซ่อมรถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียมยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR86 (SPARK) หมายเลข 44-9183-13-8 | 61,380.00 | 11/09/2563 | 512/63 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 298857 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ | 94,940.00 | 27/08/2563 | 423/45/63/310 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 298858 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07261-58 และหมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07262-58 จำนวน 2 เครื่อง (ผสง.) | 24,182.00 | 11/09/2563 | กง.1/71/2563 | กองการเงินและบัญชี |
|
| 298859 | จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+600 - กม.17+686 | 346,219.50 | 11/09/2563 | 317/-/63/247 | แขวงทางหลวงนราธิวาส |
|
| 298860 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 237,800.00 | 18/08/2563 | 423/60/63/300 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
