| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29836 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร | 165,500.00 | 01/08/2568 | 624/ซ.68/241 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) |
|
| 29837 | ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 13,200.00 | 01/08/2568 | 624/ซ.68/240 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) |
|
| 29838 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 488,241.00 | 30/09/2568 | ผอพ/จ/ค/58/2568 | กองการพัสดุ |
|
| 29839 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ | 9,265.00 | 30/07/2568 | 624/ซ.68/239 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) |
|
| 29840 | จ้างงานเช่าเครื่องนับเหรียญ จำนวน 24 เครื่อง | 71,971.20 | 01/10/2568 | 260/จ./69/7 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 29841 | จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.55+450 (บริเวณจุดกลับรถ) ด้านขวาทาง | 7,990.00 | 07/10/2568 | 337/-/1/2569 | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม |
|
| 29842 | จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราขการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.58+600 (ด้านขวาทาง) | 41,800.00 | 07/10/2568 | 337/-/2/2569 | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม |
|
| 29843 | จ้างพัฒนาระบบ Lease Line สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) กับกรมการปกครอง | 440,412.00 | 01/10/2568 | 260/จ./69/5 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 29844 | จ้างงานเหมาวงจรเช่าสำหรับสื่อสารข้อมูล พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด | 487,920.00 | 01/10/2568 | 260/จ./69/4 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 29845 | จ้างเหมาวงจรเช่าสำหรับสื่อสารข้อมูลพร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครอง | 462,240.00 | 01/10/2568 | 260/จ./69/3 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 29846 | จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ เดือน | 15,340.87 | 23/09/2568 | 338/-/444/2568 | แขวงทางหลวงเพชรบุรี |
|
| 29847 | จ้างเช่า Net SIM และ Cloud Services Infrastructure จำนวน 3 รายการ | 498,480.00 | 01/10/2568 | 260/จ./69/2 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 29848 | ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในหน่วยงานของแขวงทางหลวงเพชรบุรี | 232,000.00 | 22/09/2568 | 338/20/443/2568 | แขวงทางหลวงเพชรบุรี |
|
| 29849 | ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๑,๖๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานไฟฟ้า และงานอำนวยความปลอดภัย | 51,472.00 | 22/09/2568 | 338/35/441/2568 | แขวงทางหลวงเพชรบุรี |
|
| 29850 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน และหน่วยงานปรับซ่อม | 48,615.00 | 22/09/2568 | 338/35/440/2568 | แขวงทางหลวงเพชรบุรี |
|
