| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291871 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 60,000.00 | 09/11/2563 | 627/60/64/13 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 291872 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 160,410.00 | 09/11/2563 | 627/60/64/18 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 291873 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 32,000.00 | 09/11/2563 | 627/60/64/17 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 291874 | จ้างเหมาตัดหญ้าและลิดรอนกิ่งไม้ ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง กม.496+000 - กม.519+190 | 99,665.55 | 03/11/2563 | 627/60/64/5 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 291875 | จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.169+000 - กม.198+400 และ ทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม - หนองแวง กม.9+340 - กม.36+930 | 98,004.60 | 04/11/2563 | 627/60/64/9 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 291876 | จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.204+389-กม.215+229 LT,RT และ ทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.0+500-กม.10+000 LT,RT และ ทางหลวงหมายเลข 2037 ตอนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.1+150-กม.10+000 LT,RT | 99,989.55 | 03/11/2563 | 627/60/64/7 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 291877 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 210,150.00 | 17/11/2563 | 628/35/64/11 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) |
|
| 291878 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 268,742.00 | 16/11/2563 | 628/45/64/10 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) |
|
| 291879 | จ้างงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในอาคารสำนักงานด่านฯ บางพระ 1-4 และด่านฯ บ้านบึง 1-2 | 465,450.00 | 17/11/2563 | 260/จ./64/18 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 291880 | จ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้ใช้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) | 450,000.00 | 17/11/2563 | 260/จ./64/17 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 291881 | จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง | 1,990.20 | 16/11/2563 | 260/จ./64/14 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 291882 | จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 1,700.00 | 16/11/2563 | 260/จ./64/15 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 291883 | จ้างซ่อมเครื่องนับธนบัตร (แบบตั้งโต๊ะ) หมายเลขครุภัณฑ์ 7420-007-00123-58 จำนวน 1 เครื่อง | 6,527.00 | 16/11/2563 | 260/จ./64/13 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 291884 | จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เและ 9 ในวันหยุดต่อเนื่อง เดือนพฤศจิกายน 2563 | 485,358.00 | 16/11/2563 | 260/จ./64/16 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 291885 | ซื้อแบตเตอรี่ ยี่ห้อ FB NS110L (มอก.18001)ของรถหมายเลขครุภัณฑ์ 25-0771-15 จำนวน 2 ลูก | 7,400.00 | 12/11/2563 | 260/30/64/17 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
