| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28171 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 ายการ | 55,920.00 | 29/10/2568 | 423/40/69/3 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 28172 | ซื้อไฟกระพริบฉุกเฉินโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม. แบบ 2 ดวงโคม LED ไม่น้อยกว่า 170 ดวง ต่อ 1 ดวงโคม สีเหลือง ( พร้อมฐานควบคุมสำหรับใส่แบตตเตอรี่ ขนาด 12V 22A ) จำนวน 3 ชุด | 82,500.00 | 29/10/2568 | 327/45/69/ซ.018 | แขวงทางหลวงพังงา |
|
| 28173 | จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-1370-06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,744.53 | 30/10/2568 | 620/69/01 | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) |
|
| 28174 | จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม-บ้านเหล่า ระหว่าง กม.18+ 055-กม.58+405 | 99,505.12 | 29/10/2568 | 623/-/69/22 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 28175 | วัสดุไฟฟ้า 5 รายการ | 498,600.00 | 29/10/2568 | 623/45/69/24 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 28176 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 278,460.00 | 29/10/2568 | 61835698 | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี |
|
| 28177 | ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 391,850.00 | 29/10/2568 | 627/60/69/29 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 28178 | ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 51,220.00 | 29/10/2568 | 627/60/69/28 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 28179 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวมระยะเวลา 3 เดือน (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2568) | 10,500.00 | 01/10/2568 | 410/-69/2 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 |
|
| 28180 | จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6378-19-2 จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงิน 3,800 บาท | 3,800.00 | 29/10/2568 | 418/งท/-/69/5 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 28181 | วัสดุสำนักงาน 5 ราย | 16,295.00 | 29/10/2568 | 555/40/69/6 | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) |
|
| 28182 | จ้างเหมางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 401,243.41 | 29/10/2568 | 644/-/69/06 | แขวงทางหลวงนครพนม |
|
| 28183 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 281,870.10 | 21/10/2568 | 325/35/69/1 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 |
|
| 28184 | ปูนมอร์ต้าสำหรับซ่อมถนนคอนกรีตชนิดบางเซ็ตตัวเร็ว ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 174 ถุง | 295,800.00 | 29/10/2568 | 335/60/12/2569 | แขวงทางหลวงราชบุรี |
|
| 28185 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ | 7,815.00 | 28/10/2568 | 444/30/69/8 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี |
|
