| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | จ้างซ่อมเครื่องจักรจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 7-6192-14-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,550.00 | 05/03/2569 | 153/-/69/28 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 2312 | ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 44-9741-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,860.00 | 05/03/2569 | 153/30/69/106 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 2313 | ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรจำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 82-6208-19-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,400.00 | 05/03/2569 | 153/30/69/105 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 2314 | ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรจำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 31-6567-20-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,600.00 | 05/03/2569 | 153/30/69/104 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 2315 | ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรจำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 25-0760-97-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,000.00 | 05/03/2569 | 153/30/69/103 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 2316 | ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรจำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 61-6033-16-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,600.00 | 05/03/2569 | 153/30/69/102 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 2317 | ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรจำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 15-6478-15-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,000.00 | 05/03/2569 | 153/30/69/101 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 2318 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตร | 269,370.00 | 05/03/2569 | 428/35/69/99 | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 |
|
| 2319 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร | 65,766.00 | 05/03/2569 | 428/35/69/98 | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 |
|
| 2320 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,795.00 | 05/03/2569 | 558/60/69/120 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|
| 2321 | จ้างซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ สไลด์ หมายเลขครุภัณฑ์ 64-35412-0003-15 จำนวน 13 รายการ | 26,195.74 | 25/02/2569 | 260/ก/69/42 | กองกำกับการ 8 |
|
| 2322 | ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 Pirelli Angel GT และยางหลัง 180/55 ZR17 Pirelli Angel GT รถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0455-20 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 24/02/2569 | 260/30/ก/69/10 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 2323 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 79,500.00 | 05/03/2569 | 514/60/69/209 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 2324 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,050.00 | 05/03/2569 | 514/60/69/207 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 2325 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 275,220.00 | 05/03/2569 | 514/35/69/206 | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
