| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187261 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 105,631.25 | 28/06/2564 | 432/60/64/299 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 187262 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 118,529.10 | 28/06/2564 | 432/60/64/298 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 187263 | งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร | 265,788.00 | 28/06/2564 | 615/35/64/156 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 187264 | งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร | 58,580.00 | 28/06/2564 | 615/35/64/157 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 187265 | ซื้อ Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,865,702.00 | 26/06/2564 | รย.43/2564 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 187266 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 264,150.00 | 24/06/2564 | 627/35/64/12 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 187267 | จ้างเหมาทำการซ่อมศาลาทางหลวง จำนวน 1 หลัง | 360,274.00 | 01/06/2564 | 627/60/64/248 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 187268 | ซื้อวัสดุสำนักงานชนิดต่าง ๆ รวม 16 รายการ | 33,795.00 | 17/06/2564 | 325/40/64/164 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 |
|
| 187269 | ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ | 7,700.00 | 23/06/2564 | 641/งท./30/64/33 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 187270 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 34,470.00 | 22/06/2564 | 641/60/64/368 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 187271 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้งานส่วน/ฝ่ายของ สทล.15 | 10,592.00 | 25/06/2564 | 330/40/64/45 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 187272 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย และส่วนไฟฟ้า | 23,616.00 | 25/06/2564 | 330/60/64/44 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 187273 | ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานส่วนไฟฟ้า | 16,318.00 | 25/06/2564 | 330/45/64/43 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 187274 | ซื้อจัดซื้อเสาหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post (RGP)) จำนวน ๑,๔๘๗ ต้น | 3,068,127.10 | 25/06/2564 | พช.(พ.1)/2/2564 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 187275 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา, งานสารบรรณ, ส่วนอำนวยความปลอดภัย | 43,880.00 | 25/06/2564 | 330/40/64/42 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
