| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174196 | จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-8941-10-7 จำนวน 28 รายการ (งานเงินทุน) | 18,431.82 | 04/03/2565 | 330/-/65/35 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 174197 | จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า (รหัสงาน 21200 งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.18+070 - กม.18+538 (LT., RT.) | 495,600.00 | 04/03/2565 | 636/-/65/147 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 174198 | ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 | 15,780.00 | 24/02/2565 | 151-ภย/40/65/58 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 174199 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 | 50,700.00 | 23/02/2565 | 151-ภย/60/65/57 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 174200 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 58,390.00 | 01/03/2565 | 639/60/65/183 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
| 174201 | จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 22 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 106,430.00 | 01/03/2565 | - | สำนักงานทางหลวงที่ 17 |
|
| 174202 | ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น(งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ | 22,361.39 | 24/02/2565 | 641/งท./35/65/26 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 174203 | ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 7 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 9,755.00 | 01/03/2565 | - | สำนักงานทางหลวงที่ 17 |
|
| 174204 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+67 | 41,400.00 | 15/02/2565 | 151-ภย/60/65/50 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 174205 | งานจ้างรื้อย้ายพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าที่ติดขัดโครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดพักรถหนองรี บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 | 455,659.96 | 24/02/2565 | 260/จ./65/92 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 174206 | งานจ้างเติมสาร Nitrogen และเปลี่ยนแบตเตอรี่ ระบบ IG 100 อาคารด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 6300-002-00009-61 | 203,300.00 | 02/03/2565 | 260/จ./65/99 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 174207 | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4296-13 จำนวน 5 รายการ | 8,800.00 | 01/03/2565 | 260/-/65/68 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 174208 | ซื้ออะคริลิคโฟมเทปและที่เช็ดกระจก จำนวน 3 รายการ | 7,920.00 | 01/03/2565 | 260/85/65/70 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 174209 | จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ | 106,800.00 | 23/02/2565 | 260/20/65/65 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 174210 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 28,000.00 | 04/03/2565 | 517/60/65/282 | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร |
|
