| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172276 | วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ | 69,500.00 | 25/04/2565 | 623/45/65/222 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 172277 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,400.00 | 25/04/2565 | 623/60/65/221 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 172278 | น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร | 49,700.00 | 26/04/2565 | 414/35/65/84 | แขวงทางหลวงนครนายก |
|
| 172279 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 71,478.00 | 26/04/2565 | 426/35/65/121 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 172280 | จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข36ตอนควบคุม0201ตอนมะขามคู่ - มาบข่าบริเวณ กม.23+179(สะพานข้ามแยกขนำไร่)ทางหลวงหมายเลข36 ตอนควบคุม0203ตอนทับมา - ปลวกเกตุบริเวณกม.50+881(สะพานข้ามแยกเกาะกลอย)บริเวณ กม.54+539(สะพานข้ามแยกบ้านเเลง)ปริมาณงาน3เเห่ง | 289,263.00 | 26/04/2565 | 426/65/120 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 172281 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 40,150.00 | 26/04/2565 | 558/45/65/150 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|
| 172282 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 165,400.00 | 26/04/2565 | 426/60/65/119 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 172283 | 512/35/65/219 ลว. 15 มี.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 4010 ลิตร | 120,099.50 | 15/03/2565 | 512/35/65/219 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 172284 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,165.00 | 26/04/2565 | กองฝึกอบรม |
|
|
| 172285 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 7,200.00 | 26/04/2565 | 634/30/113/65 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 172286 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 108,410.00 | 26/04/2565 | 426/60/65/118 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 172287 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 34,740.00 | 21/04/2565 | 623/60/65/220 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 172288 | ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,235.00 | 21/04/2565 | 623/40/65/219 | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |
|
| 172289 | ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 (58W) Angel GT2 และยางหลัง 180/55 ZR17 (73W) Angel GT2 รถหมายเลข 02-0398-15 ทะเบียน 4กณ 4404 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ | 14,900.00 | 20/04/2565 | 260/30/ก/65/24 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 172290 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ | 14,393.00 | 26/04/2565 | 426/40/65/117 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
