| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171481 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,000.00 | 07/12/2564 | 537/40/65/สพ.4 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 171482 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 64,073.00 | 03/12/2564 | 537/60/65/สพ.2 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 171483 | จ้างเหมาทำการ งานซ่อมท่อประปา (ท่อ HDPE ขนาด 200 มม.) บนทางหลวงหมายเลข 1356 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ที่ กม.3+100 (ด้านซ้ายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,000.00 | 15/03/2565 | 537/65/สพ.4 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 171484 | จ้างเหมาทำการ พิมพ์ใบรับค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-หวยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,800.00 | 11/04/2565 | 537/65/สพ.5 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 171485 | จ้างเหมาทำการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดและตรวจเช็คเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว-4268 กทม. (22-4373-16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,411.14 | 03/02/2565 | 537/65/สพ.1 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 171486 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 108,000.00 | 11/05/2565 | 324/60/65/100 | แขวงทางหลวงภูเก็ต |
|
| 171487 | ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 341,500.00 | 11/05/2565 | 324/45/64/98 | แขวงทางหลวงภูเก็ต |
|
| 171488 | จ้างเหมาตักดินและขนทิ้ง จำนวน 1 รายการ (หมวดแม่สะเรียง) | 192,150.00 | 11/05/2565 | 526/-/65/19 | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน |
|
| 171489 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (งานอำนวยความปลอดภัย) | 19,745.00 | 11/05/2565 | 526/60/65/122 | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน |
|
| 171490 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 117,000.00 | 10/05/2565 | 611/60/65/277 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
| 171491 | ซื้อไฟสัญญาญสีเหลืองรูปฝักถั่ว ชนิดหลอด LED จำนวน 1 ชุด | 9,800.00 | 28/04/2565 | 423/30/65/044 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 171492 | ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6134-97-9 จำนวน 1 รายการ | 9,500.00 | 27/04/2565 | 423/30/65/043 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 171493 | ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า 174 | 55,000.00 | 11/05/2565 | 425/45/65/174 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 171494 | ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 173 | 39,410.00 | 11/05/2565 | 425/60/65/173 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 171495 | จ้างเหมาบริการซ่อมระบบเบรค เพื่อใช้กับรถหมายเลข ๔๖-๖๖๖๑-๐๘-๙ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 20,000.00 | 11/05/2565 | 615/-/27/2565 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
