| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170551 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 39,900.00 | 11/05/2566 | คค 06115.2/45/717/2566 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 170552 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 202,100.00 | 11/05/2566 | คค 06115.2/60/724/2566 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 170553 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 5,670.00 | 11/05/2566 | คค 06115.2/45/734/2566 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 170554 | วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ | 1.00 | 16/05/2566 | 414/60/66/95 | แขวงทางหลวงนครนายก |
|
| 170555 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 192,149.40 | 15/05/2566 | 533/35/347/66 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 |
|
| 170556 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 24,015.00 | 11/05/2566 | คค 06115.2/60/723/2566 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 170557 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 114,259.95 | 11/05/2566 | คค 06115.2/35/99/2566 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 170558 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 165,000.00 | 11/05/2566 | 88 06115.2/60/727/2566 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 170559 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร IDEA WORK จำนวน 300 รีม | 36,594.00 | 16/05/2566 | กง.1/32/2566 | กองการเงินและบัญชี |
|
| 170560 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 97,937.10 | 11/05/2566 | คค 06115.2/35/98/2566 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 170561 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ | 44,820.16 | 16/05/2566 | กง.1/31/2566 | กองการเงินและบัญชี |
|
| 170562 | ซื้อหมึกพิมพ์ PRINTER จำนวน 7 รายการ | 137,067.00 | 16/05/2566 | กง.1/30/2566 | กองการเงินและบัญชี |
|
| 170563 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง | 65,656.00 | 11/05/2566 | คค 06115.2/45/725/2566 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) |
|
| 170564 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 90,990.00 | 15/05/2566 | 311/45/66/118 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 |
|
| 170565 | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07273-58 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07257-58 ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง จำนวน 2 รายการ | 34,240.00 | 16/05/2566 | กง.1/29/2566 | กองการเงินและบัญชี |
|
