| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170401 | ซืออะไหล่รถและไส้กรอง จำนวน 16 รายการ | 9,080.00 | 25/02/2565 | 423/30/65/033 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 170402 | ซื้อเป้าสะท้อนแสง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 478 อันๆละ 180 บาท | 86,040.00 | 21/04/2565 | 418/60/65/194 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 170403 | จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (รหัสงาน 21312) ในทางหลวงหมายเลข 302 | 300,678.83 | 21/04/2565 | 418/-/65/193 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 170404 | ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร | 183,600.00 | 20/04/2565 | 641/35/65/313 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 170405 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 24,800.00 | 19/04/2565 | 418/60/65/191 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 170406 | ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวนหนึ่งรายการ | 96,000.00 | 25/04/2565 | 333/60/65/227 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 170407 | จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FK458HRGDH2 หมายเลข 25-6610-97-9 | 398,010.00 | 10/02/2565 | 240/250/ย/65/292 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 170408 | ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน 21 ชุด | 19,152.00 | 09/02/2565 | 423/30/65/032 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 170409 | จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วังโป่ง ระหว่าง กม.25+031 และทางหลวงหมายเลข 1191 ตอน ชนแดน - วังโป่ง กม.18+000 | 387,000.00 | 20/04/2565 | 552/-/65/126 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) |
|
| 170410 | ซื้อกรองเครื่องและไส้กรองต่างๆ เพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ตามแผนซ่อมบำรุงรักษาและบริการหล่อลื่นเครื่องจักรกลปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) | 59,900.00 | 11/03/2565 | 240/250/30/65/366 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 170411 | จ้างซ่อมบำรุงรถบริการหล่อลื่นยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 27-6085-19-3 | 34,830.00 | 15/02/2565 | 240/250/ย/65/300 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 170412 | ซื้ออะไหล่รถและยางรถขนาด 215/65R16 จำนวน 3 รายการ | 21,400.00 | 27/01/2565 | 423/30/65/028 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 170413 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-00548-61R, 7440-001-00561-61R เพื่อใช้ในงานเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 4 รายการ | 16,100.00 | 25/03/2565 | 240/250/08/65/381 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 170414 | ซื้อยางนอก-ยางใน ขนาด 7.50-16/12 ( TIRE-TUBE) และขนาด 9.00-20 พร้อมผ้าใบ 14 ชิ้น จำนวน 2 รายการ | 45,300.00 | 18/01/2565 | 423/30/65/026 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 170415 | ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6204-17-8 จำนวน 6 รายการ | 16,017.90 | 18/01/2565 | 423/30/65/025 ลงวันที่่ 18 มกราคม 2565 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
