| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169366 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,810.00 | 09/02/2565 | 157/-/65/ท.77 | ศูนย์สร้างทางสงขลา |
|
| 169367 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 40,386.51 | 09/02/2565 | 157/-/65/ท.76 | ศูนย์สร้างทางสงขลา |
|
| 169368 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,227.40 | 19/01/2565 | 157/-/65/ท.52 | ศูนย์สร้างทางสงขลา |
|
| 169369 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,860.00 | 06/01/2565 | 157/-/65/ท.38 | ศูนย์สร้างทางสงขลา |
|
| 169370 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,707.76 | 28/12/2564 | 157/-/65/ท.30 | ศูนย์สร้างทางสงขลา |
|
| 169371 | จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,200.00 | 22/11/2564 | 157/-/65/m.2 | ศูนย์สร้างทางสงขลา |
|
| 169372 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 299,493.00 | 12/11/2564 | 154356500112 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 169373 | ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำมัน หมายเลข 26-6003-95-2 (งานเงินทุนฯ) | 14,010.00 | 24/05/2565 | 154/งท/30/65/217 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 169374 | จ้างซ่อมรถเกลี่ย หมายเลข 41-6079-10-8 (งานเงินทุนฯ) | 22,470.00 | 24/05/2565 | 154/งท/65/258 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 169375 | จ้างซ่อมรถบดล้อยาง หมายเลข 35-6117-19-6 (งานเงินทุนฯ) | 16,585.00 | 24/05/2565 | 154/งท/65/257 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 169376 | ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6099-17-3 (งานเงินทุนฯ) | 16,585.00 | 24/05/2565 | 154/งท/30/65/216 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 169377 | จ้างเหมางานติดตั้งหลักกิโลเมตร สาย 340 | 454,272.00 | 23/05/2565 | 418/-/65/216 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 169378 | จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 202, ทางหลวงหมายเลข 205, ทางหลวงหมายเลข 2150, ทางหลวงหมายเลข 2226, ทางหลวงหมายเลข 2369, ทางหลวงหมายเลข 2437 ปริมาณงาน 1,243.62 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 472,575.60 | 23/05/2565 | 611/-/65/287 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
| 169379 | จ้างเหมางานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ สาย 304 | 97,180.00 | 23/05/2565 | 418/-/65/215 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 169380 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 21,680.00 | 23/05/2565 | 418/60/65/214 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
