| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164281 | ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-0635-21-8 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/189/65 | 630.00 | 23/08/2565 | 438/30/189/65 | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) |
|
| 164282 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 | 90,700.00 | 16/08/2565 | 151-ภย/60/65/177 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 164283 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 55,000.00 | 22/08/2565 | 426/45/65/198 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 164284 | ซื้อวัสดุสำนักงานชนิดต่าง ๆ รวม 3 รายการ | 7,870.00 | 09/08/2565 | 325/40/65/156 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 |
|
| 164285 | จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ | 11,200.00 | 22/08/2565 | 426/65/197 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 164286 | ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานขอบคันหินรางตื้น ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.209+750 - กม.211+750 และ กม.217+700 - กม.219+700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 359,920.00 | 18/08/2565 | 153/60/65/90(น) | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 164287 | ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 330,000.00 | 05/08/2565 | คค. 06011/(พ.1)233/2565 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
| 164288 | ซื้อน้ำดีเซล (ฺB7) จำนวน 6,000 ลิตร | 209,700.00 | 01/08/2565 | 329/35/65/234 | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) |
|
| 164289 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,564.00 | 22/08/2565 | 644/35/65/112 | แขวงทางหลวงนครพนม |
|
| 164290 | ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 3 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/284 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 | 499,100.00 | 22/08/2565 | 636/60/65/284 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 164291 | ซื้อผงหมึก Color Larser Printer จำนวน 4 รายการ | 30,537.80 | 05/08/2565 | 090/40/65/33 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 164292 | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 6,623.30 | 22/07/2565 | 090/40/65/32 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 164293 | จ้างทำโล่และใบประกาศพร้อมกรองวิทยาศาสตร์สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | 244,987.20 | 30/06/2565 | 090/40/65/29 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
| 164294 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ | 11,614.00 | 23/08/2565 | 634/40/349/65 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 164295 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 31,122.02 | 30/06/2565 | 090/40/65/28 | กองการเจ้าหน้าที่ |
|
