| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163771 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 329,550.00 | 09/08/2565 | 527/20/65/250 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 |
|
| 163772 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่นตามแผนซ่อมบำรุงรักษาและบริการหล่อลื่นเครื่องจักรกลประจำปี 2565 | 178,202.00 | 04/07/2565 | 240/250/35/65/644 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 163773 | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,800.00 | 09/08/2565 | 646/45/160 | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 163774 | ซื้อกรองเครื่องและไส้กรองต่างๆ ตามแผนประจำปี 2565 (ครั้งที่ 3) | 108,600.00 | 04/07/2565 | 240/250/30/65/642 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 163775 | ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ | 16,500.00 | 10/08/2565 | 551/60/65/199 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 163776 | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4375-16 จำนวน 14 รายการ | 67,199.21 | 02/08/2565 | 260/-/65/109 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 163777 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 32,200.00 | 10/08/2565 | 551/-/65/198 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 163778 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายงาน | 61,250.00 | 10/08/2565 | 551/-/65/197 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 |
|
| 163779 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B7) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 14,000 ลิตร เพื่อนำเข้าคลังไว้สำรองใช้กับรถยนต์ราชการของงานเงินทุนหมุนเวียนฯ | 486,850.00 | 19/07/2565 | 240/250/35/65/690 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 163780 | จ้างงานซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงและสายไฟฟ้า กม.135+200 ขาเข้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 | 84,000.00 | 02/08/2565 | 260/จ./65/189 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 163781 | ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR75H5NAH หมายเลข 74-6254-21-4 | 56,774.00 | 11/05/2565 | 240/250/30/65/510 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 163782 | จ้างงานซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง กม.27+200 ขาเข้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 | 117,564.62 | 03/08/2565 | 260/จ./65/190 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 163783 | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) ยี่ห้อ HP รุ่น HPColor Laserjet CP5225 หมายเลข 7440-002-00209-57R | 18,939.00 | 19/07/2565 | 240/250/จ/65/694 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 163784 | ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมโต๊ะทำงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 7110-03-01515-31 | 6,825.00 | 16/06/2565 | 240/85/65/095 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 163785 | ซื้อเสาล้มลุกสีส้ม Delnorth สูง 75 ซม. จำนวน 199 อัน | 497,500.00 | 10/08/2565 | 421/60/65/208 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
