| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163696 | ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,397.00 | 11/08/2565 | 558/40/65/248 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|
| 163697 | งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (Grass Cutting) ทล.43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด-มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.74+397-กม.94+500 ปริมาณงาน 345,764.50ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ | 207,458.70 | 08/08/2565 | 313/-/219/65 | แขวงทางหลวงปัตตานี |
|
| 163698 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 268,677.00 | 11/08/2565 | 441/35/65/14 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 |
|
| 163699 | จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 268,677.00 | 11/08/2565 | 441/35/65/13 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 |
|
| 163700 | ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6090-15-6 (งานเงินทุนฯ) | 14,960.00 | 11/08/2565 | 154/งท/30/65/311 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 163701 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 299,300.40 | 11/08/2565 | 441/35/65/12 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 |
|
| 163702 | จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 10 รายการ | 493,000.00 | 11/08/2565 | 639/สม/-/65/108 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
| 163703 | จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาล - ผักไห่ ระหว่าง กม.24+120 - กม.25+820, ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.86+610 - กม.91+100 และ กม.92+600 - กม.111+420 ปริมาณงาน 999 อัน | 499,500.00 | 04/08/2565 | 413/0/65/256 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 163704 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,936.00 | 09/08/2565 | 627/40/65/350 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 163705 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,837.00 | 09/08/2565 | 627/40/65/349 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 163706 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 261,454.50 | 11/08/2565 | 441/35/65/11 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 |
|
| 163707 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 278,916.90 | 11/08/2565 | 441/35/65/10 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 |
|
| 163708 | ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6178-97-0 (งานเงินทุนฯ) | 39,020.00 | 11/08/2565 | 154/งท/30/65/310 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 163709 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 268,677.00 | 11/08/2565 | 441/35/65/09 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 |
|
| 163710 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามหนังสือแจ้งจากหมวดฯ สว่างแดนดินเลขที่ สทล.3 ขท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน).3/ม.1/174 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 | 54,280.00 | 10/08/2565 | 642/45/65/231 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
