| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152776 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 46,500.00 | 28/12/2565 | 639/สม/45/66/37 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
| 152777 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,050.00 | 22/12/2565 | 614/60/66/116 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|
| 152778 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 43,900.00 | 29/12/2565 | 517/60/66/134 | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร |
|
| 152779 | จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และถอดล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 2 รายการ | 31,000.00 | 26/12/2565 | 646(สพ)/30 | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 152780 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 42,800.00 | 29/12/2565 | 517/60/66/133 | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร |
|
| 152781 | จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC ในทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่าง กม.45+377 - กม.46+250 | 183,500.00 | 29/12/2565 | 517/-/66/132 | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร |
|
| 152782 | จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) จำนวน 2,600 เล่ม | 85,800.00 | 26/12/2565 | 646(สพ)/29 | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 152783 | โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ตัน และติดตั้งกระบะเทท้าย 3 ทิศทาง จำนวน 9 คัน | 4,320,000.00 | 29/12/2565 | สก.อ.(งท.)/3/2566 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 152784 | ซื้อวัสดุทรายถม SAND EMBANKMENT ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 840 ลบ.ม.(หลวม) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.25+200 - กม.27+200 | 244,440.00 | 22/12/2565 | 151/60/66/9 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 152785 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 11,028.00 | 26/12/2565 | 646(สพ)/28 | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 152786 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 68,245.00 | 22/12/2565 | 614/60/66/115 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 |
|
| 152787 | ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 11,700.00 | 26/12/2565 | 646(สพ)/31 | แขวงทางหลวงหนองคาย |
|
| 152788 | ซื้อน้ำมันดีเซล | 317,250.00 | 29/12/2565 | 612/35/66/165 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 152789 | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ | 13,800,000.00 | 28/12/2565 | ผอพ/eb2-1/4/2566 | กองการพัสดุ |
|
| 152790 | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ | 2,480,000.00 | 28/12/2565 | ผอพ/eb2-1/3/2566 | กองการพัสดุ |
|
