| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 69039489907 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 112,460.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1457 | 69039491025 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) | 190,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1458 | 69039490597 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 129,000.00 | 25/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1459 | 69039473991 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,550.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1460 | 69039485545 |
08006 |
ซื้อวัสดุบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ | 27,300.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1461 | 69039484506 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายกา | 117,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1462 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 8 รายการ | 7,725.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1463 | 69039483575 |
08006210006003210124 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 36,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1464 | 69039482700 |
08006210006002000000 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 10,480.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1465 | 69039487580 |
|
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 351,468.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1466 | 69039486809 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 289,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1467 | 69039486032 |
|
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม 48 (Diamond Grade) จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 260,000.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1468 | 69039487051 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,250.00 | 26/03/2569 | 26/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1469 | 69039308095 |
08006210005003220250 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 1,245,351.60 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1470 | 69039487748 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 21,420.00 | 25/03/2569 | 25/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
